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楚雄彝族自治州文学艺术界联合会
2022年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业
（二）机构设置情况
州文联属州级正处级群团组织，共有事业编制15人，工勤编制1人，2个内设机构(办公室、组联科)，1个正科级事业单位(《金沙江文艺》杂志社)，有10个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、文艺评论家协会)，2020年增加一个内设机构组联科。
（三）重点工作概述
1、强化理论武装，突出思想建设新引领
要精心组织党的十九届六中全会精神和党的二十大精神学习宣传，以党组理论中心组学习为抓手，集体学习与个人自学相结合，线上学习与线下学习相结合，集中研讨与学用转化相结合，抓好《习近平谈治国理政》（第四卷）、《习近平关于社会主义精神文明建设重要论述摘编》《中国共产党宣传工作简史》等重要著作、重要读物的学习宣传。要巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化，把“四史”纳入党组理论学习中心组学习内容，纳入干部教育培训课程，纳入党员发展和日常教育管理的全过程。要认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，准确把握新时代繁荣发展社会主义文艺的新思想、新理念、新要求，更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全州文艺工作大局。要不断加强全州文艺战线的思想政治引领，团结引导全州广大文艺者忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地增强中国化的马克思主义文艺观，筑牢文艺根基，听党话、颂党恩、跟党走。
2、创新方式方法，努力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围
要把迎接宣传贯彻党的二十大作为重大政治任务，作为全年工作的主线，围绕“我们的新时代”“我们这十年”“喜迎二十大”等命题，组织开展文学采风创作、美术书法摄影展览、文艺演出、诗文朗诵、座谈评论等活动，在《金沙江文艺》等文艺刊物上开设专栏专号，用心用力做好新文艺宣传、社会宣传等工作，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。
3、加大精品创作，构建楚雄文艺新高地
认真贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会和州第十次党代会精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，聚焦“一极两区”，突出“文化强州”，实施“文学创作精品行动”“文学滇军楚雄方阵行动”“文学传播提升行动”楚雄文学崛起三大行动，抒写好新时代楚雄故事，壮大楚雄作家群实力，推介宣传本土优秀作家作品。突出“四大走廊”、创建现代化农业示范区、“全国民族团结进步示范州”“国家生态文明示范州”“全国社会治安综合治理优秀市”和“长安杯”五大载体，书写好楚雄文化旅游融合发展篇章、楚雄绿色食品发展和乡村振兴篇章、滇中翡翠篇章、楚雄护边固疆和谐稳定篇章中国，讲好楚雄故事，展示楚雄形象。
4、推进惠民活动，满足人民大众精神文化新需求
结合文联实际，坚持以“文化强州”为目标，认真开展“圆梦工程”楚雄线下培训，持续推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动制度化常态化，为文艺工作者深入生活创造必要的条件，建立成果展示传播的平台，激发文艺工作者深入生活、扎根人民的热情和动力，支持广大文艺工作者深入生活、扎根人民，推出更多反映新时代生动实践、接地气、有灵气、聚人气的精品力作，生产出人民心声、鼓舞人民斗志、深受人民喜爱的优秀作品。
5、紧跟时代步伐，推动文艺职能新转变
切实把思想和行动统一到中央、省州党委的决策部署上来，突出深化改革重点，推进文联组织的职能由原来的“联络、协调、服务”向“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”转变，深入推进文联组织改革创新，加强“文艺两新”管理，延伸服务手臂，激发各文艺家协会活力，把文联真正建设成为发展繁荣文艺事业的重要力量，文艺发展的重要阵地，培养人才的重要基地，使文联真正成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。
6、坚持德艺双馨，铸造文学艺术新军力量
牢固树立出人才、出作品的理念，把文艺人才培养作为文艺工作的基础工程来抓，认真贯彻落实《加强文艺领域违法失德人员管理工作的意见》《文艺工作者职业道德公约》及全州各文艺行业自律公约，制定出台《楚雄州文联关于加强“文艺两新”工作的意见》，大力培育崇德尚艺的良好风尚。要积极配合实施好“云岭文化名家”计划，进一步加大文艺领域领军人才、新文艺群体拔尖人才、中青年文艺骨干和民族文艺工作者、基层普通文艺工作者、少数民族地区和贫困山区文艺工作者培养力度，培养扶持优秀文艺人才加入省级、国家级文艺家协会，着力打造强大的“楚雄作家群”和艺术创作群体，培养一支门类齐全、实力较强、德艺双馨的文艺人才队伍。
7、主动担当作为，始终绷紧意识形态这根弦
认真学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》《中国共产党宣传工作简史》，始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实党组意识形态工作主体责任，主要领导第一责任，班子成员“一岗双责”，坚持正确的政治方向、价值取向，办好《金沙江文艺》，把重大政策学习好、宣传好，切实做好文艺界思想政治引领，对网络作家等新兴文艺群体加强服务管理，对自媒体平台加强监督管控，管好阵地，带好队伍，确保方向不出偏差，导向不出问题。
8、扛稳压实责任，推动从严治党向纵深发展
要深入贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”，加强作风建设的重要批示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实党组的主体责任，主要领导的第一责任和其他班子成员的“一岗双责”，驰而不息抓好正风肃纪，持续整治“四风”锲而不舍加强党的作风建设，扎实抓好巡察整改，不断巩固扩大巡察整改成果，推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 9人，事业编制7人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 472.42万元，其中：一般公共预算472.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加10.48，上升2.27%，主要原因是我单位2022年新增退休2人，比上年新增预算支出机关事业单位职业年金缴费支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 472.42万元，其中:本年收入472.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.42万元（本级财力472.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加10.48，上升2.27%，主要原因：一是我单位2022年新增退休2人，比上年新增预算支出机关事业单位职业年金缴费支出。
- 预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2022年部门预算总支出472.42万元。财政拨款安排支出472.42万元，其中：基本支出340.42万元，项目支出132.00万元。其中：
1、基本支出340.42万元，与上年相比增加28.48万元，上升9.13%。主要原因：一是我单位2022年新增退休2人，比上年新增预算支出机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元；二是我单位2021年5月份新增调入工作人员1名，人员经费随之增加。
2、项目支出132.00万元。部门预算项目支出132.00万元。其中：本级项目支出132.00万元，按支出功能分类为：2060102 一般行政管理事务:132.00万元。州对下专项转移支付项目金额0.00万元，按支出功能分类为：0.00万元。
与上年相比减少18.00万元，下降12.00%。主要原因是2022年项目减少，预算支出随之减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行237.80万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。
一般公共服务支出- 群众团体事务-一般行政管理事务132.00万元,主要用于《金沙江文艺》办刊经费50.00万元、文艺人才培养经费12.00万元、楚雄州文艺创作扶持工作经费70.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休-社会福利和救助-遗属生活补助1.03万元,主要用于单位遗属生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.71万元,主要用于事业人员退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.95万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元,主要用于缴纳退休人员职业年金。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.48万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.83万元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.60万元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.59万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.46万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
- 州对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金19.00万元；其中：政府采购货物预算6万元；政府采购服务13万元；无政府采购工程服务。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项2项，购买服务资金15.00万元（详见附表）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无增减变化。
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待46人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州文联2022年共有3个重点项目。
（一）《金沙江文艺》办刊工作。
项目目标：《金沙江文艺》是国家新闻出版总署批准的楚雄州唯一一个国内外公开发行的刊物，是楚雄的一个重要文化阵地和外宣品牌，是全省五家公开刊物之一（《边疆文学》、《大家》、《滇池》、《大理文化》、《金沙江文艺》）。2016年8月，楚雄州委召开推进文艺繁荣发展座谈会，根据《中共楚雄州委关于加强文艺工作的实施意见》（楚发【2016】8号）精神，将《金沙江文艺》办成月刊，不断提升质量、培育特色，使之成为西南地区有重要影响的文学刊物。积极向世界讲好中国故事、传播中国好声音，向世界展现真实、立体、全面的边疆少数民族故事、少数民族声音。作为富有地方特色和民族特色的地方刊物，《金沙江文艺》杂志赠阅国家图书馆等机构，得到北京13所高校订阅，一直参与全国期刊交流会，有一定的社会影响。刊物以公益性质为根本，在中国彝族聚居的西南四个省区影响较大，覆盖楚雄彝族自治州所有中小学校、机关、各人民团体，有比较稳定的读者群，《金沙江文艺》一直为彝州人民提供着优质的精神食粮。
产出指标：全年发行量每期发行量大于等于1300册(含赠阅数),每年12期
满意度指标：群众对刊物满意度达85%
效益指标：繁荣楚雄州文学刊物
（二）楚雄州文艺创作扶持工作。
项目目标：优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。衡量一个时代的文艺成就最终要看优秀作品。1、楚雄文学创作将获奖、省级以上刊物发表作品、国家级会员数作为第一工作。继续保持文学创作强劲头，在抓好小说创作的同时，加大力度支持鼓励重大主题、楚雄题材、现实题材原创工作。确保楚雄州作者作品上大报大刊发表的数量增加。2、加强文学创作重点题材的研究，举办楚雄题材文学创作研讨会、专家咨询会，争取一年一个创作题材列入中国作协、省作协作重点扶持项目。3、一年出版一至二部重点题材文学作品，组织实施好文学创作扶持政策，使文学作品创作、发行、出版再上台阶。4、一年一个会员入中国作协。研究制定国家级文艺家协会会员发展激励机制，推荐一批省级和国家级文艺家协会会员，推进会员发展进度，不断壮大我州文艺中高级人才队伍。5、修订本完善《楚雄州文联艺术类精品创作扶持办法》，加大其他艺术门类文艺创作扶持力度，繁荣全州文艺工作。
产出指标：每年1个文艺家加入国家级会员、每年文学作品中大报大刊数量80件
满意度指标：社会公众满意达85%以上
效益指标：每年有文艺家成为国家级会员。
（三）文艺人才培训工作
项目目标：文艺人才培养是文联的重要组成部分，也是文联工作的基础。州文联认真履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，拓展联系范围，延伸服务手臂，提升服务管理能力，建立健全文艺人才培养机制。制定实施文艺人才培养计划，落实文艺人才培养经费，文艺人才初具规模，为全州文艺繁荣提供了坚强的人才保障。州文联将建立健全州级文艺家协会工作机制。制定和落实州级文艺家协会工作管理办法，充分发挥文艺家协会的创作职能，调动各文艺家创作的主动性和积极性，务实有效地推进作家艺术“深入生活、扎根人民”主题实践活动及创作采风活动，支持广大文艺工作者深入生活、扎根人民、推出更多反映人民心声、鼓舞人民斗志、深受人民喜爱的优秀作品，全年组织文艺家协会开展文艺活动不少于3次。
产出指标：文艺活动开展次数不少于3次。
满意度指标：群众对文艺家协会工作满意度达85%
效益指标：充分发挥文艺家协会创作职能 , 创作更多让群众满意的文艺作品
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我单位财政拨款运行经费安排158.98万元，其中：30201 办公费:14.65万元,30202 印刷费:15.00万元,30207 邮电费:2.40万元,30211 差旅费:5.40万元,30215 会议费:0.90万元,30216 培训费:5.10万元,30217 公务接待费:0.50万元,30226 劳务费:48.00万元,30227 委托业务费:49.50万元,30228 工会经费:3.30万元,30239 其他交通费用:11.75万元,30299 其他商品和服务支出:2.48万元。与上年相比减少19.19万元，下降10.77%。主要原因是2022年项目减少，预算支出随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术界联合会资产总额117.16万元，其中，流动资产73.95万元，固定资产43.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.11万元，其中固定资产增加34.05万元（主要是安可替代设备的购置）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年部门预算表（详见附表）
附件一：2022年楚雄州州本级部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表
附件二：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年预算公开表20220315090437896
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会
2022年 03月 16日
监督索引号53230000272100111
