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楚雄彝族自治州文学艺术界联合会
2026年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门“三公”经费预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州文联是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要职能为履行组织、联络、协调、服务职责：组织各文艺家协会开展交流活动，积极推动各类文艺创作与艺术评论；加强艺术实践，推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提升作品的思想性与艺术性；加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，共同发展我州文学艺术事业。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会为州级正处级群团组织。共有行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制8名；在职实有15人。内设机构2个：办公室、组联科。
州文联下设《金沙江文艺》杂志社，并管理10个州级文艺家协会：州作家协会、州文艺评论家协会、州书法家协会、州美术家协会、州摄影家协会、州音乐家协会、州戏剧曲艺家协会、州舞蹈家协会、州民间文艺家协会、洞经音乐研究会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领铸魂。持续落实“第一议题”制度，深化“四强”党支部创建，推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领文艺事业高质量发展。
2.聚力精品创作提质。紧扣州委州政府中心工作，围绕民族团结进步、乡村振兴等重大主题，组织开展专题采风创作活动，提升《金沙江文艺》办刊质量与品牌影响力。
3.优化人才队伍建设。举办多门类文艺培训班，完善“导师制”帮扶机制，建立“文艺两新”人才信息库，拓宽人才培养与服务覆盖面。
4.深化文艺惠民服务。健全文艺志愿服务体系，创新线上线下服务模式，开展送书送学、展演展览等活动，扩大《金沙江文艺》书柜覆盖面。
5.拓展文化交流传播。高质量办好新韵律诗歌研讨会等品牌活动，深化省内外文艺界交流合作，推送优秀作品参与省级、国家级展演展览，运用新媒体矩阵提升传播效能。
6.提升文联工作质效。持续深化作风革命、效能革命，完善协会管理制度，优化工作流程，加强廉洁文化建设，营造风清气正的文艺生态。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制16名，其中：行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制8名。在职实有15名，其中：财政全额保障15名，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人，新增退休1人，新增调入事业人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4803335.33元，其中：一般公共预算4803335.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年4935345.03元对比减少132009.70元，下降2.67%，主要原因是2026年减少楚财教〔2025〕54号编撰出版《中国火城·浪漫花都》及《徐霞客游楚雄》摄影展项目而减少目支出100000.00元和压缩人员经费预算支出及工作人员减少而人员经费减少，导致基本支出减少32009.70元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4803335.33元，其中：本年收入4803335.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4803335.33元（本级财力4803335.33元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年4935345.03元对比减少132009.70元，下降2.67%，主要原因是026年减少楚财教〔2025〕54号编撰出版《中国火城·浪漫花都》及《徐霞客游楚雄》摄影展项目而减少目支出100000.00元和压缩人员经费预算支出及工作人员减少而人员经费减少，导致基本支出减少32009.70元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,935,345.03元。财政拨款安排支出4,935,345.03元，其中：基本支出3603335.33元，与上年3635345.03元减少32009.70元，下降0.88%。下降的主要原因是压缩人员经费预算支出及工作人员减少而人员经费减少；项目支出1200000.00元，与上年1300000.00元对比减少100000.00元，下降7.69%。下降的主要原因是2025年减少楚财教〔2025〕54号编撰出版《中国火城·浪漫花都》及《徐霞客游楚雄》摄影展项目补助资金经费项目而减少目支出100000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—— 群众团体事务——行政运行2469961.59元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电、差旅费、劳务费、公务接待、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。
一般公共服务支出——群众团体事务——一般行政管理事务12000000.00元,主要用于《金沙江文艺》办刊经费500000.00元、文艺人才培养经费100000.00元、楚雄州文艺创作扶持工作经费570000.00元、2025年州级领导走访慰问5+6重点产业企业工作经费30000.00元。
社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休330592.20元,主要用于支付退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出331103.52元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗-行政单位医疗54056.53元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医57555.74元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助116199.71元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出9600元,主要用于在职人员大病补充医疗保险单位缴费。
住房保障支出——住房改革支出——住房公积金234266.04元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额258920.00元，其中：政府采购货物预8000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2300.00元，较上年减少200.00元，下降8.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为00.00元，较上年增加00.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
经费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为2300.00元，较上年减少200.00元，下降8.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2026年预算单位运行经费安排1,469,227.14元，其中： 30201 办公费：113,070.00元，30202 印刷费：202,920.00元，30207 邮电费：30,000.00元，30209 物业管理费：25,200.00元，30211 差旅费：96,000.00元，30215 会议费：48,000.00元，30216 培训费：30,000.00元，30217 公务接待费：2,300.00元，30226 劳务费：543,120.00元，30227 委托业务费：200,800.00元，30228 工会经费：32,827.14元，30239 其他交通费用：107,740.00元，30299 其他商品和服务支出：37,250.00元。
与上年1582679.72元对比减少113452.58元，下降7.17%。主要原因是2026年办公费、会议费、劳务费、委托业务费和其他交通费的预算支出减少而减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术联合会资产总额234334.33元，其中，流动资产46932.46元，固定资产187411.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少711556.96元，其中固定资产减少69494.58元。主要原因是州文联认真整改十届州委第八轮巡察反馈问题，通过聘请第三方公司审计出具意见、经法院出具法律文书，并报州国资委审批同意，核销了相关历史遗留挂账。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，鉴于截至20245年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会
2024年 02月 05日
监督索引号53230000272100111
