监督索引号53230000272101000
第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州文联是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在州委的坚强领导下，州文联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年的工作主线，始终把习近平总书记关于文艺工作的重要论述特别是习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话作为根本遵循，围绕中心，服务大局，为推进楚雄高质量发展汇聚精神力量。现将一年来的工作情况报告如下：
1、聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，强化文艺界思想政治引领
一是充分利用干部职工集中学习、党组中心组理论学习、党支部“三会一课”等形式，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话、省委书记王宁到楚雄调研指示精神为主线为主要学习内容，扎实推进理论武装工作。二是利用自学、职工集体学习、专题研讨学习、举办培训班等，在文学艺术界深入学习党的二十大精神，把党的二十大精神内化于心、外化于行。三是持续深入学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话，引导全州广大文艺工作者，牢记习近平总书记对广大文艺工作者提出的“五点希望”，在学习中做到学而信、信而行。四是把深入学习贯彻省第十一次党代会、州第十次党代会精神与贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述有机融合，推动文学繁荣发展。全年召开党组学习会议8次，“三会一课”专题学习27次，干部职工集体学习41次。
2、2022年工作情况及特色亮点
紧紧围绕州委、州政府的中心工作，牢固树立抓创作、出精品、出人才的理念，突出“文化强州”目标，认真实施文艺创作“八大工程”“251”文艺精品工程，推进楚雄文学崛起“三大行动”，持续打造“遇见楚雄·文学艺术季”系列活动，全州文学艺术工作取得较好成效，得到云南省文联主要领导的批示肯定。
一是文艺惠民活动丰富多彩。积极参与2022年云南省、楚雄州文化科技卫生“三下乡”活动，配合举办省文联“文艺轻骑兵基层行”赴武定慰问演出，协助省作协开展“庆祝二十大·书写新时代”主题文学采风创作活动。全年编辑出版《金沙江文艺》12期140万字，刊载散文、小说、诗歌、评论等，讲好楚雄故事，较好地宣传了楚雄。在《金沙江文艺》刊出青年作家专号2期、女作家专号1期，认真组织开展“心向党·同奋斗”征文活动，举办“喜迎二十大 奋进新征程——记忆楚雄·滇中书画馆首届书画作品邀请展”“楚雄州首届妇女书法小品展”“凤鸣杯”楚雄州第五届书法临创作品展和本土作家进校园、“中国·楚雄—绿孔雀之乡”创作采风活动，开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的全民阅读、“喜迎二十大 永远跟党走”红色经典诵读、“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”摄影艺术展等活动，举办“喜迎二十大 奋进新征程”——颂歌献给党合唱音乐会、“喜迎党的二十大 奋进新征程”楚雄——焦作网络书法展。举办线上“砥砺奋进新征程 喜庆党的二十大”楚雄优秀美术作品网络展，线下“喜庆二十大 奋进新征程 ”楚雄州2022年美术作品展。推荐120多件作品给州广播电台“云听楚雄”栏目播出。认真组织开展全民阅读“七进”活动，在楚雄市大东社区等处设立《金沙江文艺》书柜13个，为全州30多位农民作家免费赠阅《金沙江文艺》，发挥文艺力量助力“书香楚雄”建设。
二是文艺人才队伍蓬勃发展。在北京成功举办了“帕男诗歌创作研讨会”，举办楚雄州作家协会彝和园文学创作基地挂牌仪式暨《金沙江文艺》重点作者改稿培训班，“楚雄作家群”对外影响不断扩大。组织全州10县市文联主席参加了云南省文联系统干部培训班学习，组织28名作家（作者）参加第三期中国网络作家在线培训学习。全州有2人加入中国作家协会，4人加入中国戏剧家协会，1人加入中国书法家协会，1人加入中国报告文学学会，1人加入中国散文学会。
三是文艺工作成效精彩纷呈。今年以来，全州文学艺术工作成效凸显“三多一新”。“三多”即：第一，作品发表数量多。楚雄州作家在全国重点期刊上发表作品102件，儿童绘本《查姆》被国家新闻出版署列入“十四五”时期国家民文出版项目库项目，22人的作品入选《2021年云南文学年度选本》，上《人民日报》《光明日报》等重要报刊数量比上年同期增长12%，人数件数在全省州市排名处于领先；第二，国家级会员多。全州现有国家级文艺家协会会员70名，省级文艺家协会会员600人，全州连年不断有人才加入国家级协会。尤其是中国作协会员发展迅猛，截至目前，楚雄籍的中国作家协会会员达31人，比例达7.71万分之一，高于全国的10.04万分之一，是全省的14.3万分之一的1.86倍；第三，获奖作品多。今年，全州有2人获得云南省第九届文学艺术奖、1人获得首届刘成章散文奖，1人获第五届云南省群众文化彩云奖，11人次获省级以上文学作品征文奖，1件作品获第二届云南原创舞蹈展演奖，首次单年获奖人数创历史新高。“三多”文学发展经验被省文联《文联要情》专刊刊发并向全省推广。“一新”，即成功举办全国新韵律诗歌会。由州委、州政府与中国作协《诗刊》社主办的全国新韵律诗歌会于7月在元谋隆重举办，成立了中国作协《诗刊》社楚雄阅创中心，活动在全国文学艺术界产生了极大的影响。同时把楚雄确定为全国新韵律诗歌会的永久举办地，将在楚雄建立全国诗歌艺术小镇，每年在楚雄举办新韵律诗歌会。
2022年11月21日，楚雄州委书记刘勇在州文联上报的工作专报上批示：文艺工作凸显“三多一新”可喜可贺，望继续努力，不断提升文化软实力和文化影响力，讲好楚雄故事，传播楚雄声音，展现楚雄形象，为文化强州作出积极贡献。
3、抓党的领导、党的建设和全面从严治党等工作情况
一是加强党的领导，推动文学艺术繁荣发展。坚持马克思主义文艺观，认真贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，围绕文化强州目标，党建引领，讲好楚雄故事，交出新时代楚雄文艺新答卷。2022年先后召开14次党组会议，组织召开支委会议12次，主题党日12次，在机关内部上专题党课4次，抓实“学习强国”“法宣在线”“干部在线”等学习平台的运用，深入学习党的创新理论，教育引导广大文艺工作者以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
二是抓好作风革命机关效能建设，推进全面从严治党向纵深发展。认真落实党组的主体责任、主要领导的第一责任、班子成员的“一岗双责”，认真贯彻落实党中央八项规定及实施细则精神和省州党委具体实施办法，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入推进作风革命、效能革命。深入学习贯彻州委《全面推进“清廉楚雄”建设的实施意见（试行）》，持续开展廉洁教育“十个一”活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动及兴学习之风、促能力提升、抓工作落实活动，全力推动全州文学艺术繁荣发展。
三是始终坚持把文艺阵地管理放在首位，全力维护文艺领域安全。切实做好文艺界思想政治引领，确保全州文联系统无安全问题发生。第一，认真学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，严格落实党组工作主体责任、主要领导第一责任、班子成员“一岗双责”；第二，持续开展全州文艺工作者职业道德和行风建设工作，制定完善行业自律公约，引导文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观，确保方向不出偏差、导向不出问题；第三，坚持正确的政治方向、价值取向，办好《金沙江文艺》，加强门户网站、微信公众号等宣传平台建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本单位共有3个内设机构包括：办公室、组联科、《金沙江文艺》杂志社。
所属单位10个，分别为：作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、文艺评论家协会。
（二）决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、楚雄彝族自治州文学艺术界联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员10人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度收入合计5,065,191.56元。其中：财政拨款收入5,065,191.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少542,118.49元，下降9.67%。其中：财政拨款收入减少542,118.49元，下降9.67%，主要原因是2022年项目减少和2022年涉密设备购置经费预算的减少；上级补助收入为0元，与上年相比无增减变化；事业收入为0元，与上年相比无增减变化；经营收入为0元，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入为0元，与上年相比无增减变化；其他收入为0元，与上年相比无增减变化。
- 支出决算情况说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度支出合计5,065,191.56元。其中：基本支出3,725,230.56元，占总支出的73.55%；项目支出1,339,961.00元，占总支出的26.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少542,118.49元，下降9.67%。其中：基本支出增加407,220.51元，增长12.27%；项目支出减少949,339.00元，下降41.47%；上缴上级支出为0元，与上年相比无增减变化；经营支出为0元，与上年相比无增减变化；对附属单位补助支出为0元，与上年相比无增减变化。主要是2022年项目减少和涉密设备购置经费预算的减少。
- 基本支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,725,230.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,465,250.56元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,980.00元，占基本支出的6.98％，人均15,292.94元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,339,961.00元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度用于楚雄州文联一般行政事务管理工作的专项业务经费支出及安可设备购置支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,065,191.56元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少542,118.49元，下降9.67%，主要是2022年项目减少和涉密设备购置经费预算的减少。
- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,977,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于人员经费支出3,465,250.56元，日常公用经费支出259,980.00元，项目支出1,339,961.00元；
2.社会保障和就业（类）支出644,173.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。行政单位离退休费支出47,363.65元，事业单位离退休费支出177,085.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出287,809.92元，机关事业单位职业年金缴费支出127,086.58元，其他社会保障和就业支出（事业人员失业保险支出）4,827.96元；
3.卫生健康（类）支出240,402.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳职工行政单位医疗保险缴费88,256.40元，事业单位医疗保险缴费66,219.98元，公务员医疗补助缴费,85,926.27元；
4.住房保障（类）支出203,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金203,505.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,198元，完成年初预算的83.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,198.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,198.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,198.00元，完成年初预算的83.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,198.00元，完成年初预算的83.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少481.90元，下降10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年比无增减变化；公务接待费支出决算减少481.90元，下降10.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照八项规定的要求，厉行节约。
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织楚雄州各文艺家协会交流活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；培养和扶持文艺人才；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出259,980.00元，比上年减少13,210.78元，下降4.84%,主要原因是我单位按照州财政局的统一部署，压缩一般性公用支出，统筹用于扶贫。机关运行经费主要用于办公费46,500.00元、劳务费40,000.00元、其他交通费115,680.00元、工会经费33,000.00元、其他商品和服务支出24,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术界联合会部门资产总额1,345,447.42元，其中，流动资产713,248.42元，固定资产632,199.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少137,542.95元，其中固定资产减少111,279.00元（固定资产报废处置减少131,314.00元，购置安可设备增加20,035.00元）；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额249,926.00元，其中：政府采购货物支出7,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出242,126.00元。授予中小企业合同金额249,926.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
- 相关口径说明
- 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
- 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
- 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
楚雄州文联2022年部门决算公开表20230920103238714.xsl
监督索引号53230000272101111
