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楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业
（二）机构设置情况
州文联属州级正处级群团组织，2个内设机构为办公室、组联科。有10个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、文艺评论家协会)。
所属单位1个，为《金沙江文艺》杂志社。
（三）重点工作概述
准确把握新时代繁荣发展社会主义文艺的新思想、新理念、新要求，不断强化政治引领，充分认识“两个确立”的重要意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地增强中国化的马克思主义文艺观，围绕中心，服务大局，以作风革命效能革命为抓手，努力交出新时代楚雄文艺新答卷。
1、认真学习贯彻落实党的二十大精神。精心组织策划学习宣传贯彻党的二十大精神系列文艺实践活动、文艺志愿服务、文艺精品创作，持续开展“遇见楚雄·文学艺术季”活动，用具体化、行动化、实践化“三化标准”来贯彻落实党的二十大精神。
2、加强对文学艺术领域意识形态工作的领导。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，认真落实党组意识形态工作主体责任，切实做好文艺界的思想政治引领，对网络作家等新兴文艺群体加强服务管理，对自媒体平台加强监督管控，管好阵地，带好队伍。
3、持续实施“三大行动”。推进文化自信自强，突出“文化强州”目标，深入挖掘楚雄的历史文化、革命文化、生态文化、民族文化和楚雄新时代山乡巨变等文化富矿，积极实施“文学滇军楚雄方阵行动”，壮大楚雄作家群队伍；持续实施“文学创作精品行动”，书写好新时代楚雄故事；加大“文学传播提升行动”，推介好本土作家的优秀作品。
4、深入开展“文学名家、名刊入楚”活动。以学习贯彻党的二十大精神为推动，按照中国作协“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”的安排部署和云南省“全国作家看云南”系列活动要求，深入实施“文学名家、名刊入楚”，扎实开展好“名刊名家边疆行楚雄活动”，加强与中国作协《诗刊》社合作，着力打造诗歌艺术小镇、诗歌人才培训系列工作，为新时代楚雄文学发展注入勃勃生机，形成品牌，走出云南、走向全国，宣传楚雄之美。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 9人，事业编制8人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入549.23万元，其中：一般公共预算549.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加76.81万元，上升16.26%，主要原因我单位2023年新增在职人员1人，新增退休2人，比上年新增预算支出在职人员经费及机关事业单位职业年金缴费支出和2023年度综合绩效奖归口工资预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入549.23万元，其中:本年收入549.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.23万元（本级财力549.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加76.81万元，上升16.26%，主要原因我单位2023年新增在职人员1人，新增退休2人，比上年新增预算支出在职人员经费及机关事业单位职业年金缴费支出和2023年度综合绩效奖归口工资预算。
- 预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2023年部门预算总支出549.23万元。财政拨款安排支出549.23万元，其中：基本支出419.23万元，项目支出130万元。其中：
1、基本支出419.23万元，与上年相比增加78.81万元，上升23.15%。主要原因：一是我单位2023年新增退休2人，比上年新增预算支出机关事业单位职业年金缴费支出19.39万元；二是我单位2022年6月份新增调入工作人员1名，人员经费随之增加；三是2023年度综合绩效奖归口工资预算。
2、项目支出130.00万元。部门预算项目支出130.00万元。其中：本级项目支出130.00万元，按支出功能分类为：2060102 一般行政管理事务:130.00万元。州对下专项转移支付项目金额0.00万元，按支出功能分类为：0.00万元。
与上年相比减少2.00万元，下降1.52%。主要原因是2023年压缩预算项目经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行284.75万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。
一般公共服务支出- 群众团体事务-一般行政管理事务130.00万元,主要用于《金沙江文艺》办刊经费50.00万元、文艺人才培养经费10.00万元、楚雄州文艺创作扶持工作经费70.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休-社会福利和救助-遗属生活补助1.09万元,主要用于单位遗属生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.77万元,主要用于事业人员退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.39万元,主要用于缴纳退休人员职业年金。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.52万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.68万元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医6.62万元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.96万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元,主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.09万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
- 州对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金17.93万元；其中：政府采购货物预算1.43万元；政府采购服务16.50万元；政府采购工程服务0.00万元。
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项3项，购买服务资金16.5万元（详见附表）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%。
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%。主要原因是严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，严格控制接待人次及接待标准。国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州文联2023年共有3个重点项目。
（一）《金沙江文艺》办刊工作。
项目目标：《金沙江文艺》是国家新闻出版总署批准的楚雄州唯一一个国内外公开发行的刊物，是楚雄的一个重要文化阵地和外宣品牌，是全省五家公开刊物之一（《边疆文学》、《大家》、《滇池》、《大理文化》、《金沙江文艺》）。2016年8月，楚雄州委召开推进文艺繁荣发展座谈会，根据《中共楚雄州委关于加强文艺工作的实施意见》（楚发【2016】8号）精神，将《金沙江文艺》办成月刊，不断提升质量、培育特色，使之成为西南地区有重要影响的文学刊物。积极向世界讲好中国故事、传播中国好声音，向世界展现真实、立体、全面的边疆少数民族故事、少数民族声音。作为富有地方特色和民族特色的地方刊物，《金沙江文艺》杂志赠阅国家图书馆等机构，得到北京13所高校订阅，一直参与全国期刊交流会，有一定的社会影响。刊物以公益性质为根本，在中国彝族聚居的西南四个省区影响较大，覆盖楚雄彝族自治州所有中小学校、机关、各人民团体，有比较稳定的读者群，《金沙江文艺》一直为彝州人民提供着优质的精神食粮。
产出指标：全年发行量每期发行量大于等于1300册(含赠阅数),每年12期
满意度指标：群众对刊物满意度达85%
效益指标：繁荣楚雄州文学刊物
（二）楚雄州文艺创作扶持工作。
项目目标：优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。衡量一个时代的文艺成就最终要看优秀作品。1、楚雄文学创作将获奖、省级以上刊物发表作品、国家级会员数作为第一工作。继续保持文学创作强劲头，在抓好小说创作的同时，加大力度支持鼓励重大主题、楚雄题材、现实题材原创工作。确保楚雄州作者作品上大报大刊发表的数量增加。2、加强文学创作重点题材的研究，举办楚雄题材文学创作研讨会、专家咨询会，争取一年一个创作题材列入中国作协、省作协作重点扶持项目。3、一年出版一至二部重点题材文学作品，组织实施好文学创作扶持政策，使文学作品创作、发行、出版再上台阶。4、一年一个会员入中国作协。研究制定国家级文艺家协会会员发展激励机制，推荐一批省级和国家级文艺家协会会员，推进会员发展进度，不断壮大我州文艺中高级人才队伍。5、修订本完善《楚雄州文联艺术类精品创作扶持办法》，加大其他艺术门类文艺创作扶持力度，繁荣全州文艺工作。
产出指标：每年1个文艺家加入国家级会员、每年文学作品中大报大刊数量80件
满意度指标：社会公众满意达85%以上
效益指标：每年有文艺家成为国家级会员。
（三）文艺人才培训工作
项目目标：文艺人才培养是文联的重要组成部分，也是文联工作的基础。州文联认真履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，拓展联系范围，延伸服务手臂，提升服务管理能力，建立健全文艺人才培养机制。制定实施文艺人才培养计划，落实文艺人才培养经费，文艺人才初具规模，为全州文艺繁荣提供了坚强的人才保障。州文联将建立健全州级文艺家协会工作机制。制定和落实州级文艺家协会工作管理办法，充分发挥文艺家协会的创作职能，调动各文艺家创作的主动性和积极性，务实有效地推进作家艺术“深入生活、扎根人民”主题实践活动及创作采风活动，支持广大文艺工作者深入生活、扎根人民、推出更多反映人民心声、鼓舞人民斗志、深受人民喜爱的优秀作品，全年组织文艺家协会开展文艺活动不少于3次。
产出指标：文艺活动开展次数不少于3次。
满意度指标：群众对文艺家协会工作满意度达85%
效益指标：充分发挥文艺家协会创作职能 , 创作更多让群众满意的文艺作品
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年预算单位运行经费安排159.13万元，其中： 30201 办公费:21.73万元，30202 印刷费:16.50万元，30207 邮电费:3.00万元，30211 差旅费:4.26万元，30215 会议费:1.98万元，30216 培训费:3.96万元，30226 劳务费:48.00万元，30227 委托业务费:43.00万元，30228 工会经费:2.17万元，30229 福利费:0.60万元，30239 其他交通费用:13.33万元，30299 其他商品和服务支出:0.60万元。
与上年相比增加0.15万元，上升0.09%。主要原因是增加职工福利费预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术界联合会资产总额108.45 万元，其中，流动资产71.33万元，固定资产37.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.72万元，其中固定资产减少6.08万元（资产折旧减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
附件：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2023年部门预算公开报表
楚雄彝族自治州文学艺术界联合会
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